[工作]使用科技行政中心預算的採購流程

由於本中心沒有設備費，所以常常需要使用科技行政中心的預算來採購設備，科技行政中心的預算基本上分成兩種：校本部預算（總務處＼總務分組）、推廣部預算兩種，兩種預算的流程不一樣，所以要先問建安是要用的是哪一筆預算。
◎校本部預算（總務處＼總務分組）的採購流程：
Part1—採購申請
1.請廠商送估價單來。（2萬塊以下1家、2萬～10萬2家、10萬以上3家，獨家供應僅附一家即可，但保險起見，一般來說拿三家估價單。5萬以上需提採購會議決議（廠商不需上山）、10萬以上需請廠商上山參加採購會議（議價））。


2.連到校本部的網站：http://ap1.pccu.edu.tw/index.asp?user=staff，點選行政同仁後輸入帳號、密碼。

3.登入後請點選：總務管理＼採購系統。

4.此時會開啟一個新的視窗，請點選（請購/捐贈申請區）＼新增請購單，選擇學年度（09902）、設定申請單位：總務城區組＼總務處城區組。完成之後點後方的新增。

填寫設備的相關資料，完成後點選儲存。可以得到一個請購單編號。

並且可以得到一張採購申請單，請將它印出來。

5.點選（請購/捐贈申請區）＼新增請購明細，選擇學年度（09902）、設定申請單位：總務城區組＼總務處城區組。輸入剛剛得到的請購單編號後按查詢，出現該筆資料之後按選擇。

6.點選新增一般採購明細，進入之後填寫相關的設備明細，並上傳一張照片進去，完成之後按儲存。



7.點選列印明細，可以得到採購申請單明細表。

8.將手邊的採購申請單、採購申請單明細表、估價單夾成一份，開始採購流程的文本之旅啦！我→沅容→建安→蕭主任→淑娟（登錄MyOffice扣預算）→會計→執行長→校本部→等公文回來。當公文回來時會多一張採購資料檢核表。

Part2—驗收+請款流程
1.採購案過了之後，就可以請廠商送貨、送發票、出貨單、單價分析表、保證書。




2.進系統的驗收管理區＼新增＼單價分析設定，選擇學年度（09902）、設定申請單位：總務城區組＼總務處城區組。輸入剛剛得到的請購單編號後按查詢，出現該筆資料之後按選擇。

點選「單價分析設定完成」。

3.接著，點選圖檔上傳，將照片傳上去。
4.接著點選驗收申請。

可以印出這張驗收紀錄，進行驗收。

5.將相關憑證整理完成後，請淑娟登入MyOffice印請款申請書。
6.打完收工。
7.記得影印一份存檔。